KIVONAT
a képviselő-testület 2013. április 11-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
121/2013. (IV. 11.) képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogadta, s a 2014. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek.
3. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg
a) az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,
b) a költségvetési egyensúly megtartását,
c) a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.
4. A képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:
a) az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, és térítési díjakon alapuljon,
b) az építmény- és telekadó 2013. évi tervadata a 2012. évi teljesítési adatok 90 %-ával számolhat,
c) az iparűzési adóból számítható bevétel a 2013. évi teljesítési adat 80 %-án tervezhető,
d) a gépjárműadó előirányzata egyezzen meg a 2013. évi teljesítési adatok 95 %-ával,
e) a költségvetési támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2014. évi központi költségvetési törvény feladatfinanszírozási elvei és összegei alapján tervezhető,
f) a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél számot kell vetni a 2014-ben kifizetésre kerülő Fundamenta-Lakáskassza kifizetések összegével,
g) támogatás értékű bevételt a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás figyelembe vételével kell megállapítani, melynek főösszegét növeli a védőnői ellátásra megállapított - OEP finanszírozás,
h) a kegyeleti közszolgálati szerződés rögzíti a temetőfenntartási hozzájárulás összegét, tervezése - a hozzájárulás összegének 2013. év végi felülvizsgálata után - szerződésszerűen történhet majd,
i) hitel igénybevétele nem tervezhető,
j) a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:
- A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében alkalmazni kell a központi jogszabályok illetményalapra és közalkalmazotti bértáblára, valamint a helyi jogszabályok illetménykiegészítésre vonatkozó rendelkezéseit.
- A választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2010. évhez viszonyítva ne csökkenjenek.
- A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó és járulék vonzatát is tartalmazza.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretének tervezése a 2013. évi zárólétszámhoz igazodjon, ezen túl álláshely és hozzá kapcsolód bérelem képviselő-testületi döntésen alapulva tervezhető.
6. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által folyósított ellátások kiadási előirányzata a 2013. évi tényadatok figyelembevételével tervezhető a finanszírozási elvek alapján.
7. A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.
8. A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok közel 2 %-os értékének figyelembe vételével, céltartalékot a lehetőségek keretein belül kell biztosítani.
9. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállításáról, a költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. február 15. illetve folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző