KIVONAT
a képviselő-testület a 2011. szeptember 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
128/2011. /IX. 15./ számú határozat
Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2012. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - 2012. évi belső ellenőrzési tervét.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belsőellenőrzés szervezésében közreműködő Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére az elfogadott 2012. évi belsőellenőrzési tervet küldje meg.
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző
1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 128/2011. (IX.15.) sz. határozatához
Gomba Község Önkormányzatának 2012. évi belsőellenőrzési terve
|
Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése |
A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása |
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés |
Az ellenőrzés típusa / módszere |
Az ellenőrzés időbeli ütemezése |
Szükséges ellenőrzési kapacitás
meghatározása |
|
Polgármesteri Hivatal |
A helyi iparűzési adóbevallások szabályszerűségének vizsgálata reprezentatív mintavétel alapján
Időszak: 2011. év |
A település vállalkozásai által benyújtott adóbevallások megalapozottságának megítélése szakértői közreműködést igényel. A tárgykörben tartott ellenőrzések elősegíthetik az adóbevallások pontos benyújtását, az esetleges adóhiányok feltárását. |
szabályszerűségi vizsgálat |
2012. augusztus
Jelentés:
2012. október |
(1 ellenőr) |
|
Gólyafészek Óvoda |
A Gólyafészek Óvoda működésének vizsgálata a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés tükrében.
Időszak: 2011/2012. nevelési év
|
A tanügy-igazgatási dokumentumok képezik alapját az államkincstári illetve ágazati ellenőrzéseknek. Fontos, hogy a nevelési intézményben vezetett dokumentációk a jogszabályi előírásoknak megfelelően legyenek vezetve.
|
szabályszerűségi vizsgálat |
2012. május
Jelentés:
2012. június |
(1 ellenőr) |
Záradék:
A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2011. (IX.15.) sz. határozatával fogadta el.
Gomba, 2011. szeptember 15.
………………………………………………….
jegyző aláírása