KIVONAT
a képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
266/2013. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi belsőellenőrzési terv előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. mellékletét képező - 2014. évi belső ellenőrzési tervét.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2014. évi önkormányzati költségvetésben tervezze be.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: értelemszerűen
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző
1. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 266/2013. (X. 24.) sz. határozatához
Gomba Község Önkormányzatának 2014. évi belsőellenőrzési terve
|
Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése |
A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása |
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés |
Az ellenőrzés típusa / módszere |
Az ellenőrzés időbeli ütemezése |
Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása |
|
Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér |
Időszak: 2013.
|
A költségvetési szerv 2013-ban került alapításra. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működés szabályszerűségi vizsgálata indokolt belső ellenőrzés keretében. |
|
2014. május
Jelentés:
2014. június |
(1 ellenőr) |
|
Polgármesteri Hivatal |
A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft részére megállapodásban átadott feladatok teljesülése
Időszak: 2013. július 1-től 2014. július 1-ig |
A Nonprofit Kft alapítását követően jelentősen megváltozott az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Az új szervezeti környezetben az indulást követő egy éves tapasztalatok szabályszerűségi és eredményességi vizsgálata indokolt, hogy az esetleges hibás gyakorlat korrigálása időben megtörténhessen. |
szabályszerűségi, eredményességi vizsgálat |
2014. augusztus
Jelentés:
2014. szeptember |
(1 ellenőr) |
Záradék:
A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2013. (X.24.) sz. határozatával fogadta el.
Gomba, 2013. október 25.
………………………………………………….
jegyző aláírása