Vissza

2. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2012. március 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy:   Javaslat a Rendezvényház építés II. ütem befejező munkálatainak ütemezésére.

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester

Iktatószám:    619/2012, (a korábbi 165/2012, 241/2012, 242/2012, 509/2012 számokkal együtt.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. év utolsó harmadában több ízben is döntött a Képviselő-testület a Rendezvényház következő ütemének munkáról, az azokhoz szükséges fedezet biztosításáról. Az építéshez és az eszközök beszerzéséhez 2011-ben összesen 12.147.475,- forintot rendelt az önkormányzat, amelyből

• a tároló építéshez szeptember 15-én jóváhagyott 2.784.975,- forintból 2.418.750,- forintot használtunk fel,

• a fűtés munkadíj nélküli kivitelezéséhez szeptember 15-én jóváhagyott 3.750.000,- forintból 3.539.926,- forintot használtunk fel,

• a betonozáshoz és betonpadló készítéséhez, valamint az oldalfalak szigeteléséhez, gipszkartonozásához és festéséhez meghatározott 5.000.000,- forintból 2011-ben 2.394.000,- forintot használtunk fel, a további 2.606.000,- forintot 2012-ben fizettük ki az elkészült munkákhoz,

• a takarítógép beszerzésére december 30-án jóváhagyott 612,500,- forintot nem használtuk fel, helyette a 2012-ben eredeti előirányzatként tervezett 200 eFt+Áfa összeget fizettük ki egy használt takarítógép beszerzésére.

A 2011-ben meghatározott összegekből elkészült a nagyterem fűtése, szigetelése (vízszigetelés és hőszigetelés a padlóban és a homlokzati falban) és az oldalfalak befejező munkái a festésig bezárólag, valamint az első udvarban lévő tároló vasbeton födémszerkezete.

A 2012-ben eddig megtartott két ülésen meghatározottak szerint 10.263.173,- forint előirányzat került az idei költségvetési rendeletbe (a már említett takarítógép-beszerzésen felül) a további munkákra és eszközbeszerzésre. A meghatározott előirányzatból

• elkészült az emeleti lépcső melletti rozsdamentes korlát a január 19-i ülésen meghatározott bruttó 341.173,- forint fejében,

• elkészült a lapostető szigetelése a meghatározott 922.000,- forint helyett 822.396,- forintból, a fennmaradó 99.604,- forint az attika bádogozásához kerül felhasználásra,

• beszereztük a 200 darab széket, a biztosított 2.000.000,- forintból 1.960.000,- forintot felhasználva, így már 246 darab egyforma széket tudunk a nézőtérre helyezni,

• a biztosított 3.000.000,- forintból 2.958.071,- forintot felhasználva elvégeztettük a világítás kiépítésének 90 %-át (már csak a színpad feletti színes világítás és a tartalékvilágítás van hátra, és további 57.150 forint értékben még számlát várunk a lámpák kereteinek elkészítőitől) úgy, hogy a világításon kívül elkészült minden elektromos szerelés (a hangtechnikai kábelezés és a színpad áramellátása, valamint a meglévő – faluházból leszerelt – reflektorok felszerelésének előkészítése a vezetékezéssel és csatlakozók felszerelésével, fényvezérlő dimmer kábelezésével együtt),

• elkészült a színpad tervezett acélszerkezete (~1,4 tonna acél) 1.273.772,- forintból, és megrendelésre került a deszkázat is 471.732,- forintból, valamint elkészült a világítást tartó sodronyváz mellett a folyosó három radiátorburkolata is 520.700,- forintból, illetve beszerelésre került a megrendelt hangtechnika 1.247.902,- forintból. Így a 4.000.000,- forintos előirányzatból összesen 485.894,- forint maradt, de a 2011-es áthozott (feladattal terhelt) 2.606.000,- forintos pénzmaradvány felett 267.789,- forintot fizettünk ki a belső befejező munkákra, így 218.105,- forint maradvány van a feladatra meghatározott 2011-es és 2012-es előirányzatokból.

A 2012. évi költségvetésben a pénzmaradványból kivitelezett emeleti befejező munkák szerepelnek még a 2011-es képviselői alapból felajánlott összegek terhére, amelyet – a 2012. február 9-én polgármesteri jelentésben jóváhagyott 61.518 forint többletköltség felett – az alábbi tételekkel egészítettem ki a használhatóság biztosítására:

• 101.346,- forint volt a kedvezményes áron megvásárolt 120 m2 sportszőnyeg,

• 45.000,- forint volt a szőnyeg házilagos leragasztása után elvégeztetett pvc-hegesztés és szegélyezés.

A rendezvényház befejező munkáiból hátramaradt a rendezvénytermet és az étkezőt elválasztó mobil (toló-) fal kivitelezése, valamint a színpadi függönyök beszerzése. A tolófal terveknek megfelelő kivitelezésére – a felkért három ajánlattevő közül – ketten adtak be ajánlatot 793.380,- Ft, illetve 1.125.000,- Ft összeg megjelölésével. Javaslom, hogy a kedvezőbb árú tolófal árajánlatra biztosítson az önkormányzat fedezetet az általános tartalék terhére. A színpadi függönyökre még keressük a legkedvezőbb megoldást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2012. március 19.

                                                                                  Tisztelettel:

                                                                                                                     Lehota Vilmos

                                                                                                                       polgármester

…../2012. (III.22.) sz. határozati javaslat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház II. ütemének kivitelezési munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.      A Képviselő-testület az előirányzatok felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.      A Képviselő-testület a Rendezvényház étkezőjét és rendezvénytermét elválasztó tolófal kivitelezésére 793.380,- Ft összeget, az emeleti rész befejező munkálataira 207.864,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: 2012. április 12.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester