kimutatás9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a feladatfinanszírozás szakfeladatonként egyenlegéről
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: ……./2013.
Tisztelt Képviselő-testület !
A képviselő-testület a 118/2013. (III. 26.) határozatában rögzített felkérést arra vonatkozóan, hogy a feladatfinanszírozás szakfeladatonkénti egyenlege kerüljön kimutatásra, s azt terjesszük elő a 2013. május 30-i ülésre. A részletes kimutatást az apparátus elkészítette, azt az előterjesztéshez csatoltan rendelkezésre bocsátjuk.
A Polgármesteri Hivatal működéséhez - a szociális juttatások kifizetésének fedezetével együttesen - 25.277.076,- Ft-ot kap önkormányzatunk a beszámítási összeg arányos figyelembe vételével. Ebből 14.019.380,- Ft a jegyzői hatáskörben megállapított szociális ellátások finanszírozása, s így a hivatal működésének általános támogatására számítható összeg 11.257.696,- Ft.
A 2013. évi előirányzati adatok szerint a várható kiadás a ~25,3 millió forinttal szemben ~83,2 millió forint. A részadatok összevetése után látható, hogy a 14 millió Ft-os szociális ellátás kifizetése várhatóan 16,9 millió forintot köt le. A különbözet az egyes szociális ellátások önkormányzatot terhelő önrésze. Az általános működési támogatás 11,3 millió Ft-ját pedig több, mint 55 millió Ft-tal kell kiegészíteni az előirányzat adataihoz viszonyítva.
Az alábbiakban a feladatfinanszírozási összegek minden egyes tételnél a beszámítási összeg arányos levonásával kerültek számbavételre.
közutak üzemeltetésére érkező feladatfinanszírozás 525 eFt. A tervezett kiadás ennek közel 5-szöröse, 2,5 millió Ft. A 2012. évi beszámoló ezen a szakfeladaton 1.204 eFt kiadást rögzít.
A közvilágításra érkező feladatfinanszírozás 2.064 eFt, mellyel szemben a tervezett kiadás 10.160 eFt. Az elmúlt évi teljesítési adat 9.769 eFt volt.
Az egészségügyi ellátásra (család és nővédelem) az OEP finanszírozás tervezett összege 3.594 eFt. A kiadási tervszám 7.435 eFt. Az elmúlt évi tényleges kiadás az Egészségház fenntartása és az ott dolgozó közalkalmazottak személyi juttatása és járulékai figyelembe vételével 8.005 eFt volt.
Szociális ellátásra a feladatfinanszírozás 6.238 eFt-ot rögzít. A kiadási előirányzat ezzel szemben 5.022 eFt. Az e jogcímen kapott finanszírozás maradványa pótolhatja a jegyzői hatáskörben fizetett szociális ellátások önkormányzatot terhelő részének fedezetét. A 2012. évi tényadat e tekintetben 2.693 eFt volt.
A szociális étkeztetés kötelező feladatra tekintettel 3.322 eFt a feladatfinanszírozásban szereplő összeg. A tervezett kiadás e jogcímen 8.923 eFt a tavalyi 6.693 eFt-tal szemben. A kiadásnövekedés a szociális segítő bérköltsége. Természetesen a kiadásokkal szemben a térítési díjakból bevétel is keletkezik, mely jelen előterjesztés keretében számszerűen nem kerül kimutatásra.
A tanyagondnoki szolgálat feladatfinanszírozása 1.997 eFt. A várható kiadás a felhalmozási kiadás nélkül 4.845 eFt. Az elmúlt évi tényadat e szakfeladat tekintetében 5.060 eFt volt.
A közművelődés támogatása a feladatfinanszírozáson belül 3.405 eFt-tal jelenik meg. A kiadási előirányzat ezen a szakfeladaton - az intézményalapítás előtti költségvetési adatokkal számolva - 10.443 eFt. A 2012. évi beszámoló ezen a szakfeladaton 15.264 eFt-ot rögzít.
A köztemető fenntartásra 241 eFt érkezik önkormányzatunkhoz a központi költségvetésből, mellyel szemben a kiadási előirányzat 356 eFt. Az elmúlt évi tényadat 52 eFt.
Egyéb kötelező önkormányzati feladat finanszírozására további 8.106 eFt fog az év során önkormányzatunkhoz beérkezni, mellyel szemben a kimutatás kiadási tételt nem tartalmaz.
Az óvodai ellátás finanszírozására összességében 45.616 eFt meghatározására került sor a költségvetésben központi bevételként. Ezzel szemben a kiadási előirányzat összességében 70.598 eFt-tal került elfogadásra. A feladatfinanszírozás és a várható kiadás között 24.982 eFt különbözetből az intézmény bevételeként keletkezik 11.819 eFt. A tényleges kiegészítő önkormányzati forrásszükséglet 13.163 eFt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat megtárgyalni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2013. május 24.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos sk.
polgármester
kimutatás
Határozati javaslat
……/2013. (V.30.) sz. határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a feladatfinanszírozás szakfeladatonkénti egyenlegéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület tudomásul vette a feladatfinanszírozás szakfeladatonkénti egyenlegéről szóló tájékoztatót.
A határozat végrehajtást nem igényel.