E/8. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. december 10-i ülésére
Tárgy: Javaslat Polisz Komplex Költségvetés Gazdálkodási Rendszer bevezetésére
Előterjesztő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Iktatószám: 1646/2009.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hónap folyamán keresett meg egy értékesítő azzal a javaslattal, hogy tekintsük át a Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt által kifejlesztett termékeket. A hivatali beszámolót taglaló előterjesztésemben már tettem említést a Mikrovoks-EDtR rendszerről, mely egybefűzheti a döntéselőkészítő és döntésvégrehajtó munkát. Szintén ezen a megbeszélésen ismerhettem meg a Polisz Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag funkcióit. Részletes bemutatóra e héten (kedden) került sor, amikor a rendszert szinte éles működés közben tanulmányozhattuk itt a községházán.
A helyi gazdálkodási munka nehézségei ismertek a képviselő-testület előtt egyrészt a 2010. évi költségvetési koncepcióból, másrészt a hivatali tevékenységről szóló tájékoztatóból.
Az előzmények alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és jóváhagyását, hogy az ASP alapon működő, internet hozzáférés biztosításával elérhető windows kezelői felületű integrált gazdálkodási rendszer bevezetésre kerülhessen az igen körülményes és nehezen kezelhető TATIGAZD helyett.
A javasolt program teljes kompatibilitást biztosít a Magyar Államkincstár által igényelt adatjelentési kötelezettségek teljesítése során a K11 programmal.
A rendszer működéséről, a szoftver tapasztalatairól a referencia listán szereplő önkormányzatokat megkérdeztük. Érdeklődéssel kisebb települések felé fordultunk, ahonnan kivétel nélkül nagyon pozitív visszajelzés volt mind a szoftvert, mind a fejlesztő céget illetően. Kisvárosi véleményt is megismerhettünk, ahol 2002. óta folyik a gazdálkodási munka a polisz programmal.
A hivatalunkban tartott bemutató meggyőzött mind engem, mind a gazdálkodási-pénzügyi feladatokat ellátó kolléganőmet, hogy a programba épített automatizmusokkal egyszerűsíthető a gazdálkodási tevékenység. A bevezetés kezdetén ráfordított többletenergia megtérül. A program által rendelkezésre állhatnak azok az analitikus nyilvántartások, melyek vezetésére magasabb szintű jogszabályok köteleznek bennünket, azonban a humánerőforrás-hiány nem teszi lehetővé a szabályozóknak történő maradéktalan megfelelést.
A gazdaságossági vizsgálat a licenc vásárlás, szoftverkövetés és karbantartás helyett egyértelműen az alkalmazás szolgáltatás (ASP) igénybevételét preferálja.
Az ASP havi bérleti díja felhasználónként nettó 27 ezer forint. Felhasználónként az éves költségvetési igénye a program futásának tehát 405 ezer forint. Hardver fejlesztést helyben nem igényel. Működéséhez internet hozzáférés szükséges.
A helyben elhangzott információk alapján lehetőség van korlátozott jogosultsággal rendelkező lekérdezői funkció biztosítására is havi 8 ezer forintos nettó díj ellenében. Ez esetben pl. vezetőként mindent láthatok, de a rendszerbe történő beavatkozás lehetősége nincs meg.
Előterjesztésemhez csatolom a Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt-nek a gombai polgármesteri hivatal informatikai fejlesztéséhez készült egyedi ajánlatát, továbbá érdeklődés esetén rendelkezésre bocsátom a rendszerismertetést tartalmazó powerpoint bemutató anyagát is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, észrevételével, kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltak szerint a Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetését támogatni, a rendszer bevezetéséhez szükséges költségvetési előirányzat biztosítására a felhatalmazást megadni szíveskedjen.
Gomba, 2009. december 10.
Tisztelettel:
Kósa Erzsébet Anikó
jegyző
Határozati javaslat
……/2009. (XII.10.) sz. határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület egyetért az önkormányzat gazdálkodási feladatellátását támogató Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetésével.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésében az alkalmazás szolgáltatás havi bérleti díja alapján két felhasználó figyelembe vételével a költségvetési fedezetet eredeti előirányzatként biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva a bevezetés érdekében szükségessé váló szerződést aláírja.
Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester