KIVONAT
a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
178/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2013. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - 2013. évi belső ellenőrzési tervét.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben tervezze be.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: értelemszerűen
1. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 178/2012. (IX.13.) sz. határozatához
Gomba Község Önkormányzatának 2013. évi belsőellenőrzési terve
|
Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése |
A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása |
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés |
Az ellenőrzés típusa / módszere |
Az ellenőrzés időbeli ütemezése |
Szükséges ellenőrzési kapacitás
meghatározása |
|
Főzőkonyha |
A Főzőkonyha működésének vizsgálata a vonatkozó jogszabályok tükrében
Időszak: 2012.
|
A Rendezvényházban az önkormányzat szakfeladatán az ellenőrzés időszakáig közel 2 éve működő főzőkonyha adminisztratív tevékenységének belsőellenőrzése kiszűrheti a jogszabályok szerinti esetleges működési szabálytalanságokat, rávilágíthat a hiányosságokra.
|
szabályszerűségi,
gazdaságossági, eredményességi vizsgálat |
2013. június
Jelentés:
2013. július |
(1 vagy 2 ellenőr) |
|
Polgármesteri Hivatal |
A folyamatosan változó számviteli és gazdálkodási szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata
Időszak: 2012. év |
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához. |
szabályszerűségi vizsgálat |
2013. augusztus
Jelentés:
2013. szeptember |
(1 ellenőr) |
Záradék:
A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2012. (IX.13.) sz. határozatával fogadta el.
Gomba, 2012. szeptember 13.
Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző aláírása
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző