KIVONAT
a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
204/2009. /X.29./ sz. határozat
Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2010. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - 2010. évi belső ellenőrzési tervét.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés szervezésében közreműködő Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére az elfogadott 2010. évi belsőellenőrzési tervet küldje meg.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: 2009. november 4.
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző
1. sz. melléklet
Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 204/2009. (X.29.) sz. határozatához
Gomba Község Önkormányzatának 2010. évi belsőellenőrzési terve
|
Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése |
A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása |
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés |
Az ellenőrzés típusa / módszere |
Az ellenőrzés időbeli ütemezése |
Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása |
|
Polgármesteri Hivatal |
A pénzkezelés, a pénztári rovancs, pénztárzárlat, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése a számviteli szabályok szerint.
Időszak: 2009. év
|
A készpénzkezelést végző köztisztviselő leterheltsége, a munkaköri feladatok átszervezésének előkészítése, bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata.
|
Helyszíni ellenőrzéssel szabályszerűségi vizsgálat |
2010. május
Jelentés:
2010. június |
(1 ellenőr) |
|
Polgármesteri Hivatal és támogatott szervezetek |
Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása
Időszak: 2008. év
|
A 2008. évi államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás nagyságrendje indokolja az önkormányzati költségvetésből biztosított támogatások felhasználásának és a támogatási cél megvalósulásának ellenőrzését.
|
szabályszerűségi vizsgálat |
2010. május
Jelentés:
2010. június |
(1 ellenőr) |
Záradék:
A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2009. (X.29.) sz. határozatával fogadta el.
Gomba, 2009. október 29.
………………………………………………….
jegyző aláírása