KIVONAT
a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
230/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogadta, s a 2013. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek.
3. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg
a) az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,
b) a költségvetési egyensúly megtartását,
c) a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.
4. A képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:
a) az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, és térítési díjakon alapuljon,
b) az építmény- és telekadó 2013. évi tervadata a 2012. évi teljesítési adatokkal számolhat,
c) az iparűzési adóból számítható bevétel a 2012. évi teljesítési adat 80 %-án tervezhető,
d) a gépjárműadó előirányzata egyezzen meg a 2012. évi teljesítési adatok 95 %-ával, a tervadat 60 %-a kerüljön kiadásként tervezésre a központi költségvetésnek átadott összegként,
e) a költségvetési támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2013. évi központi költségvetési törvény feladatfinanszírozási elvei és összegei alapján tervezhető,
f) az ingatlanértékesítésből származó bevételt nem javaslok eredeti előirányzatként tervezni,
g) a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél számot kell vetni a 2013-ban kifizetésre kerülő Fundamenta-Lakáskassza kifizetések összegével,
h) támogatás értékű bevételt a közfoglalkoztatás új szabályozása figyelembe vételével kell megállapítani, melynek főösszegét növeli a védőnői ellátásra, továbbá a fogászati alapellátásra - létszám és pontszám alapján megállapított - OEP finanszírozás,
i) a pályázati eljárás során megkötésre kerülő kegyeleti közszolgálati szerződés rögzíti majd a temetőfenntartási hozzájárulás összegét, tervezése szerződésszerűen történhet majd,
j) hitel igénybevétele nem tervezhető, a betéti kamatok tervezett adata a lekötött betétek utáni ismert összeggel kerüljön tervezésre,
k) a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:
- A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében 2012. évben az illetményalap, illetve a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az illetménypótlék-alap a jogszabályok szerint változatlan marad.
- Az esetleges kötelező legkisebb munkabér emelkedésének mértékét - a jogszabály adta lehetőségek keretein belül - kövesse az önkormányzattal jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak illetménye és munkavállalók munkabére is.
- A választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2010. évhez viszonyítva ne csökkenjenek.
- A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó és járulék vonzatát is tartalmazza.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámkeretének tervezését az elmúlt évi létszámadatok növelésével irányozza elő. A státusz bővítést a tervezés során a községgazdálkodás szakfeladaton 2 fővel, az óvodai nevelés szakfeladaton 2013. január 1-től 1 fővel, 2013. szeptember 1-től a köznevelési törvény előírásainak megfelelő létszámmal kell figyelembe venni.
6. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által folyósított ellátások kiadási előirányzata a 2012. évi tényadatok figyelembevételével tervezhető az új finanszírozási elvek alapján.
7. A fejlesztési hitelhez kapcsolódó költségek tervezése során a képviselő-testület a tőke és kamatfizetést a hitelszerződések mellékleteiben meghatározottak szerint írja elő. A hitelekhez tartozó fizetési kötelezettség során az önkormányzati adósságállomány csökkentésére tervezett kormányzati döntéseket is figyelembe kell venni.
8. A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.
9. A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok közel 2 %-os értékének figyelembe vételével, céltartalékot a fejlesztések megvalósításához szükséges mértékben kell biztosítani.
10. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállításáról, a költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2013. február 15. illetve folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Lehota Vilmos sk. Kósa Erzsébet Anikó sk.
polgármester jegyző