VISSZA

1. sz. melléklet
     
    Címnév Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat neve
Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások
 
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások
 
Felújítás
  Gólyafészek Óvoda Működési kiadások  
Személyi juttatások  
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások  
Felújítás
 
     
 
  Jogcím
  Működési bevételek
Támogatások
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Támogatás értékű és továbbadási célú bevételek    
Hitelek
Pénzforgalom nélküli bevételek
  Működési bevételek

 

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

2/a. sz. melléklet                                                 (adatok e Ft-ban)  
Megnevezés A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen
014012. 452025 552312 552411 701015 751153 751175 751845 751867 751878 751966 801214 851219 851297 851967 853233 853255 853311 853344 901116 902113 921815 923127 921925 801115
növényterm.kertészeti szolg utak, hidak óvodai étkeztetés munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása önk. igazgatási tev. Országgyűlési képv. Választással kapcs. Feladatok község gazdálkodás temető fentartás közvilágítás feladatra nem tervezhető elszámolások alapfokú oktatás háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat iskola egészségügy házi segítségnyújtás szociális étkeztetés pénzbeli rendszeres szociális ellátások eseti pénzbeli ellátás szennyvíz települési hulladék kezelés művelődési házak tevékenysége (Faluház) könyvtári tevékenység egyéb kulturális tevékenység (Civilház) Gólyafészek Óvoda (részben önálló ktgv-i szerv
Bevételek
Működési bevételek                                                     
1. Intézményi működési bevételek     4 332 6 875 1 445 1 411     384   1 087     600             9 500 150       25 784
                ebből kamat bevétel                                                    0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0   0 0 0 631 0 0 0 38 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 39 070
    2.1. Illetékek                                                   0
    2.2. Helyi adók                     26 529                             26 529
    2.3. Gépjárműadó                     11 100                             11 100
    2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei             631       810                             1 441
Működési bevételek összesen 0 0 4 332 6 875 1 445 1 411 631 0 384 0 39 526 0 0 600 0 0 0 0 0 0 9 500 150 0 0 0 64 854
Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
    1.1. Normatív támogatások                     69 936                             69 936
    1.2. Központosított előirányzatok                      4 225                             4 225
    1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz                     4 065                             4 065
    1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%)                     24 799                             24 799
    1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése                     69 116                             69 116
    1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások                                                   0
    1.7. Fejlesztési célú támogatások                                                    0
    1.8. Intézményfinanszírozás                                                   0
Támogatások összesen 0 0   0 0 0 0 0 0 0 172 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 141
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
    1.  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           175                                       175
    2.  Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                           0       0
    3.  Pénzügyi befektetések bevételei                                                    0
           ebből államkötvény értékesítése                                                   0
      4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről                                                   0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0   0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
    1.  Működési célú támogatásértékű bevétel            0 0 3 223           3 684 90                     6 997
               ebből OEP-től                            3 684 90                     3 774
    2.  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            1 650         10 000                             11 650
               ebből OEP-től                                                    0
    3.  Előző évi kiegészítések, visszatérülések                                                   0
Támogatásértékű bevételek összesen 0 0   0 0 1 650 0 3 223 0 0 10 000 0 0 3 684 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 647
Továbbadási célú bevételek
    1.  Továbbadási célú működési bevétel                                                    0
               ebből OEP-től                                                    0
    2.  Továbbadási célú felhalmozási bevétel                                        11 388           11 388
               ebből OEP-től                                                    0
Továbbadási célú bevételek összesen 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 11 388 0 0 0 0 0 11 388
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele
     1. Rövid lejáratú értékpapírok                                                   0
     2. Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                   0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitelek
    1.  Működési célú hitel, kötvény kibocsátás           0 0                                     0
    2.  Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás           35 500                                       35 500
Hitelek összesen 0 0   0 0 35 500 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 500
Pénzforgalom nélküli bevételek 
     1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele           13 147                                       13 147
     2.  Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                   0
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0   0 0 13 147 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 13 147
Bevételek mindösszesen: 0 0 4 332 6 875 1 445 51 883 631 3 223 384 0 221 667 0 0 4 284 90 0 0 0 0 11 388 9 500 150 0 0 0 315 852

 

                                                    
Megnevezés A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen
014012. 452025 552312 552411 701015 751153 751175 751845 751867 751878 751966 801214 851219 851297 851967 853233 853255 853311 853344 901116 902113 921815 923127 921925 801115
növényterm.kertészeti szolg utak, hidak óvodai étkeztetés munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása önk. igazgatási tev. Országgyűlési képv. Választással kapcs. Feladatok község gazdálkodás temető fentartás közvilágítás feladatra nem tervezhető elszámolások alapfokú oktatás háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat iskola egészségügy házi segítségnyújtás szociális étkeztetés pénzbeli rendszeres szociális ellátások eseti pénzbeli ellátás szennyvíz települési hulladék kezelés művelődési házak tevékenysége (Faluház) könyvtári tevékenység egyéb kulturális tevékenység (Civilház) Gólyafészek Óvoda (részben önálló ktgv-i szerv Kiadás mindösszesen
Kiadások 
Működési kiadások                                                     
     1. Személyi juttatások       5 271   37 256 431 6 112       1 175   3 633   1 320           4 471     37 849 97 518
     2. Munkaadókat terhelő járulékok       1 651   11 150 115 1 956       376   1 164   448           1 432     11 703 29 995
     3. Dologi kiadások  90 370 0 15 955 160 18 939 85 968 280 10 250       1 800 90 96       8 850 10 813 1 990 150 517 4 930 76 333
               ebből kamat kiadások                                                    0
     4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   9 910 1 834             11 744
     5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások           100                       252               352
     6.  Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás           16 010                                       16 010
     7. Intézményfinanszírozás                                                   0
Működési kiadások összesen 90 370 0 22 877 160 83 455 631 9 036 280 10 250   1 551 0 6 597 90 1 864 0 10 162 1 834 8 850 10 813 7 893 150 517 54 482 231 952
Felhalmozási kiadások 
      1. Beruházások    0       12 314   400           8 000           0 2 303       0 23 017
      2. Felújítások            3 447                           810         220 4 476
      3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz.                                                   0
      4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás           6 771                           26 488           33 259
Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 22 532 0 400 0 0   0 0 8 000 0 0 0 0 0 27 298 2 303 0   0 220 60 752
Támogatásértékű kiadások
     1. Támogatásértékű működési kiadás            2 306                                       2 306
     2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                                   0
Támogatásértékű kiadások összesen 0 0   0 0 2 306 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 2 306
Lebonyolítási célú kiadások
     1. Lebonyolítási célú működési kiadás                                                    0
     2. Lebonyolítási célú felhalmozási kiadás                                                   0
Lebonyolítási célú kiadások összesen 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
Támogatási kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása 
     1.Rövid lejáratú értékpapírok                                                   0
     2. Támogatási kölcsönök nyújtása                                                   0
Támogatási kölcsönök nyújtása,  értékpapírok vásárlása összesen 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
Hitelek
    1.  Működési célú hitel            11 100                                       11 100
    2.  Felhalmozási célú hitel            2 000                                       2 000
Hitelek összesen 0 0   0 0 13 100 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 13 100
Pénzforgalom nélküli kiadások 
     1. Általános tartalék           5 227                                       5 227
     2. Céltartalék           2 516                                       2 516
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0 0   0 0 7 743 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 7 743
Kiadások mindösszesen 90 370 0 22 877 160 129 136 631 9 436 280 10 250 0 1 551 0 14 597 90 1 864 0 10 162 1 834 36 148 13 116 7 893 150 517 54 702 315 852

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

  2.sz. melléklet      
Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint
        (adatok e Ft-ban)
Megnevezés Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételei Bevételek mindösszesen
Bevételek
 I. Működési bevételek 
  1. Intézményi működési bevételek 21 452 4 332 25 784
                  ebből kamat bevétel  0 0 0
  2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 070 0 39 070
      2.1. Illetékek 0 0 0
      2.2. Helyi adók 26 529 0 26 529
      2.3. Átengedett központi adók  11 100 0 11 100
      2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 441 0 1 441
  Működési bevételek összesen 60 522 4 332 64 854
II.  Támogatások  
  1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
      1.1. Normatív támogatások 69 936 0 69 936
      1.2. Központosított előirányzatok  4 225 0 4 225
      1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 4 065 0 4 065
      1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 24 799 0 24 799
      1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 69 116 0 69 116
      1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
      1.7. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0
      1.8. Intézményfinanszírozás 0 0 0
  Támogatások összesen 172 141 0 172 141
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      
      1.  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 175 0 175
      2.  Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0
      3.  Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0
             ebből államkötvény értékesítése 0 0 0
        4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről 0 0 0
  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175 0 175
IV.  Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
      1.  Működési célútámogatásértékű bevétel  6 997 0 6 997
                 ebből OEP-től  3 774 0 3 774
      2.  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel  11 650 0 11 650
                 ebből OEP-től  0 0 0
      3.  Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
  Támogatásértékű bevételek összesen 18 647 0 18 647
V.  Továbbadási célú bevételek
      1.  Továbbadási célú működési bevétel  0 0 0
                 ebből OEP-től  0 0 0
      2.  Továbbadási célú felhalmozási bevétel  11 388 0 11 388
                 ebből OEP-től  0 0 0
  Továbbadási célú bevételek összesen 11 388 0 11 388
VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele  
       1. Rövid lejáratú értékpapírok 0 0 0
       2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0
  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen 0 0 0
VII.  Hitelek  
      1.  Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
      2.  Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 35 500 0 35 500
  Hitelek összesen 35 500 0 35 500
VIII.  Pénzforgalom nélküli bevételek   
       1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 147 0 13 147
       2.  Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0
  Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 13 147 0 13 147
Bevételek mindösszesen: 311 520 4 332 315 852

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

  3.sz. melléklet      
Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési és fenntartási előirányzatai, kiemelt előirányzatonkénti bontásban 
        (adatok e Ft-ban)
Megnevezés Polgármesteri Hivatal  kiadásai összesen Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásai Kiadás mindösszesen
Kiadások 
I.  Működési kiadások 
       1. Személyi juttatások 59 669 37 849 97 518
     2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 292 11 703 29 995
     3. Dologi kiadások  71 403 4 930 76 333
               ebből kamat kiadások  0 0 0
     4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 744 0 11 744
     5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 352 0 352
     6.  Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 16 010 0 16 010
     7. Intézményfinanszírozás 0 0 0
Működési kiadások összesen 177 470 54 482 231 952
II.  Felhalmozási kiadások 
        1. Beruházások  23 017 0 23 017
      2. Felújítások  4 256 220 4 476
      3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 0 0
      4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 33 259 0 33 259
Felhalmozási kiadások összesen 60 532 220 60 752
III. Támogatásértékű kiadások
       1. Támogatásértékű működési kiadás  2 306 0 2 306
     2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0
Támogatásértékű kiadások összesen 2 306 0 2 306
VI.  Hitelek
      1.  Működési célú hitel  11 100 0 11 100
    2.  Felhalmozási célú hitel  2 000 0 2 000
Hitelek összesen 13 100 0 13 100
VII.  Pénzforgalom nélküli kiadások 
       1. Általános tartalék 5 227 0 5 227
     2. Céltartalék 2 516 0 2 516
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 7 743 0 7 743
Kiadások mindösszesen 261 151 54 702 315 852

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

4. sz. melléklet
   
Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és  felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése 
 
 
  (adatok e Ft-ban)
Felújítási kiadások   Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal 4 257
épület felújítása 2 000
számítógép hálózat felújítása 180
világítás korszerűsítése 461
Ady utcai pinceüreg beszakadás helyreállítás (saját erő) 806
mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés felújítása 810
Gólyafészek Óvoda 220
felújítás 220
Felújítási kiadások előirányzat összesen: 4 477
 
Felhalmozási kiadások   Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal 56 275
telefon alközpont rendszer 500
informatikai beruházás 380
immateriális javak 276
utánfutó beszerzés 200
fűkasza vásárlás 200
egészségház beruházás 8 000
szennyvíztisztító bővítés 0
ceglédi hulladéklerakó 1 803
Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása 6 770
csatorna beruházáshoz kapcsolódó  támogatás 26 488
ingatlan vásárlás (019hrsz) 3000
ingatlan vásárlás (490/1 hrsz) 4500
110 l-es hulladéktároló vásárlás (Tópart) 500
Kenyereskert energiaellátás biztosítása 280
ingatlanszerzés életjáradéki szerződéssel 2578
telekalakításhoz ingatlanvásárlás  500
Lapvibrátor beszerzés 300
Gólyafészek Óvoda 0
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 56 275
   
Mindösszesen: 60 752

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

5.sz. melléklet
A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával.
 
( adatok ezer forintban  )
Szak- feladat száma MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások
014012. növényterm.kertészeti szolg 0 90
452 025 utak, hidak 0 370
552 411 munkahelyi vendéglátás 6 875 22 877
701 015 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 1 445 160
751 153 önk. igazgatási tev. 51 883 129 136
751 175 országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 631 631
751 854 község gazdálkodás 3 223 9 436
751 867 temető fentartás 384 280
751 878 közvilágítás 0 10 250
751 966 feladatra nem tervezhető elszámolás 221 667  
801 214 alapfokú oktatás 0 1 551
851 219 háziorvosi szolgálat 0 0
851 297 védőnői szolgálat 4 284 14 597
851 967 iskola egészségügy 90 90
853 233 házi segítségnyújtás 0 1 864
853 255 szociális étkeztetés 0 0
853 311 pénzbeli rendszeres szociális ellátások 0 10 162
853 344 eseti pénzbeli ellátás 0 1 834
901 116 szennyvíz 11 388 36 148
902 113 települési hulladékkezelés 9 500 13 116
921 815 művelődési házak tevékenysége (Faluház) 150 7 893
921 925 egyéb kulturális tevékenység (Civilház) 0 517
923 127 közművelődés, könyvtár 0 150
      működési hitel   11 100
    általános tartalék   5 227
    beruházási céltartalék   2 516
pénzforgalom nélküli kiadás    
Összesen: 311 519 279 995

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

6. sz. melléklet            
                     
  Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
   
                     
              (adatok e Ft-ban)
Sorszám Megnevezés  Kötelezettség-vállalás éve  Költségvetési év előtti kifizetés 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8=(4+5+6+7+8+9+10)
Működési célú hitel visszafizetés (tőke+kamat)   5 790 11 100           16 890
1.       2007. évben felvett működési hitel  2 007 5 000 10 000           15 000
      Kamatfizetési kötelezettség 790 1 100           1 890
Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése       10 384 9 674 8 964 8 254 7 544 44 820
6.       beruházási hitel  2 008     7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 35 500
      Kamatfizetési kötelezettség        3 284 2 574 1 864 1 154 444 9 320
Mindösszesen:   5 790 11 100 10 384 9 674 8 964 8 254 7 544 61 710

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

7.sz. melléklet      
Gomba Község Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2008. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások eredeti előirányzata    
        (adatok e Ft-ban)
Megnevezés 2008. évi bevételi előirányzati adatok 2009. évi bevételi előirányzati adatok 2010. évi bevételi előirányzati adatok
Bevételek    
 I. Működési bevételek     
  Működési bevételek összesen 57 394 63 133 69 447
II.  Támogatások      
  Támogatások összesen 157 473 173 220 190 542
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      
  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175    
IV.  Támogatásértékű bevételek, kiegészítések    
  Támogatásértékű bevételek összesen 18 647 19 580 21 538
V.  Továbbadási célú bevételek    
  Továbbadási célú bevételek összesen 11 388 11 957 13 153
VI.  Hitelek      
  Hitelek összesen 35 500    
VII.  Pénzforgalom nélküli bevételek       
  Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 8 061 8 464 9 310
Bevételek mindösszesen: 288 638 276 355 303 990
       
Megnevezés 2008. évi kiadási előirányzati adatok 2009. évi kiadási előirányzati adatok 2010. évi kiadási előirányzati adatok
Kiadások     
I.  Működési kiadások     
  Működési kiadások összesen 199 155 209 112 219 568
II.  Felhalmozási kiadások     
  Felhalmozási kiadások összesen 49 189 11 648 7 230
III. Támogatásértékű kiadások    
  Támogatásértékű kiadások összesen 2 132 2 239 2 351
IV. Hitelek    
  Hitelek összesen 11 100 24 940 19 362
V.  Pénzforgalom nélküli kiadások     
  Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 27 063 28 416 55 479
Kiadások mindösszesen 288 638 276 355 303 990

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

8. sz. melléklet                
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása
               
BEVÉTELEK 2008. évi eredeti ei.   KIADÁSOK 2008. évi eredeti ei.
Működési bevételek    I.  Működési kiadások 
1. Intézményi működési bevételek 25 784          1. Személyi juttatások 97 518
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 070          2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 995
Működési bevételek összesen 64 854          3. Dologi kiadások  76 333
Támogatások          4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 744
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 172 141          5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 352
Támogatások összesen 172 141          6.  Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 16 010
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések     Működési kiadások összesen 231 952
    1.  Működési célú támogatásértékű bevétel  6 997   II.  Felhalmozási kiadások   
               ebből OEP-től  3 774           1. Beruházások  23 017
    2.  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel  11 650           2. Felújítások  4 476
               ebből OEP-től  0           3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0
    3.  Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0           4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 33 259
Támogatásértékű bevételek összesen 18 647     Felhalmozási kiadások összesen 60 752
Továbbadási célú bevételek   III. Támogatásértékű kiadások  
  1.  Továbbadási célú felhalmozási bevétel  11 388          1. Támogatásértékű működési kiadás  2 306
               ebből OEP-től  0          2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0
Továbbadási célú bevételek összesen 11 388     Támogatásértékű kiadások összesen       2 306
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek     VI.  Hitelek  
    1.  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 175         1.  Működési célú hitel  11 100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 175         2.  Felhalmozási célú hitel  2 000
Hitelek       Hitelek összesen 13 100
    1.  Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0   VII.  Pénzforgalom nélküli kiadások   
    2.  Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 35 500          1. Általános tartalék 5 227
Hitelek összesen 35 500          2. Céltartalék 2 516
Pénzforgalom nélküli bevételek        Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 7 743
     1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 147   Kiadások mindösszesen 315 852

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

9.sz. melléklet               (adatok fő-ben)  
Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei létszámkeretének meghatározása. Önkormányzati engedélyezett létszám összesen
Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett létszám 552411 751153 751854 801214 851297 853233 921815 801115
munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás alapfokú oktatás védőnői szolgálat házi segítségnyújtás művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés
Polgármesteri Hivatal 3,50 11,50 7,00   1,75 1,00 2,00   26,75
Gólyafészek Óvoda               19,50 19,50
Összesen: 3,50 11,50 7,00   1,75 1,00 2,00 19,50 46,25
 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő:                  

 

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

                         
                       

10. sz. melléklet

                          
2008. évi előirányzat felhasználási ütemterv
                    (adatok e Ft-ban)
BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január  Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Működési bevételek   4 801 4 801 5 101 4 801 4 801 4 529 4 528 4 528 5 101 4 801 4 801 4 801
Támogatások   13 120 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123 13 123
Felhalmási és tőke jellegű bevételek   175                      
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések   720 10 720 720 720 721 721 721 721 721 721 721 720
Továbbadási célú bevételek   949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
Hitelek       1 500     10 000 4 000     10 000 10 000  
Pénzforgalom nélküli bevételek   669 700 669 669 669 669 669 669 669 669 670 670
    20 434 30 293 22 062 20 262 20 263 29 991 23 990 19 990 20 563 30 263 30 264 20 263
                           
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése   Január  Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Működési kiadások   16 596 16 596 16 597 16 596 16 596 16 596 16 596 16 596 16 597 16 596 16 596 16 597
Felhalmozási kiadások   2 514 4 420 4 869 2 898 2 513 12 298 4 336 4 116 3 234 2 514 2 514 2 963
Támogatás értékű kiadások   169 139 437 139 239 139 140 170 140 140 140 140
Hitelek    2 500 2 500 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
Pénzforgalom nélküli kiadások   506 506 506 506 506 506 506 506 507 11 000 11 000 507
    22 285 24 161 23 019 20 749 20 464 30 149 22 188 21 998 21 088 30 860 30 860 20 817

 VISSZA az alaprendeletekhez

 Ugrás az oldal tetejére

11. sz. melléklet

  
   
   
Gomba Község Önkormányzata 2008. évben Európai Uniós támogatásal megvalósuló beruházást nem tervezett. 0

 

 

  VISSZA