VISSZA az alaprendeletekhez VISSZA a főoldalra
Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2005. / II. 10. / sz. r e n d e l e t e
a
2005 évi költségvetésről.
Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2005 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005 évi bevételeit 419.016.000.-Ft-ban
állapítja meg, melynek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
I. Működési bevételek:
a./ Intézményi működési bevételek
Intézményi ellátási díjak 9.589.000.- Ft.
Alkalmazottak térítése 5.104.000.- Ft.
Egyéb alaptevékenység bevételek 13.753.000.- Ft.
Alaptevékenység körében végzett
szolgáltatások 22.200.000.- Ft.
Bérleti és lízing bevételek 910.000.- Ft.
Egyéb bevétel 700.000.- Ft.
Kamat bevétel 300.000.- Ft.
____________
52.556.000.- Ft.
b./ Önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók:
§ Kommunális adó 3.550.000.-Ft.
§ Iparűzési adó 7.563.000.-Ft.
§ Talajterhelési díj 300.000.-Ft.
____________
11.413.000.-Ft.
Átengedett központi adók:
SZJA. helyben maradó 23.689.000.- Ft.
SZJA. különbség mérséklése 54.772.000.- Ft.
Termőföld bérbeadásából származó SZJA. 300.000.- Ft.
_____________
78.761.000.- Ft.
Bírság, pótlék, egyéb bevétel 1.941.000.-Ft.
Rendszeres segélyekre 16.937.000.-Ft.
Kiegészítő támogatás önkormányzat
bérkiadásaira 1.187.000.-Ft.
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív támogatások 148.277.000.- Ft.
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási
feladatokhoz 2.010.000.-Ft.
Közcélú foglalkoztatás támogatása 2.321.000.-Ft.
_______________
152.608.000.- Ft.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak 1.818.000.- Ft.
2./ Önkormányzatok sajátos bevételei
§ Önkormányzati lakások értékesítése 618.000.- Ft.
§ Vadászati jog 12.000.- Ft.
§ Üzemeltetésre átadott építmény bérleti díja 450.000.- Ft.
______________
2.898.000.- Ft.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel az államháztartástól,
kívülről
§ Rendelő fenntartás 300.000.- Ft.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartástól
belülről
§ Körjegyzőség támogatása Bényétől 12.383.000.-Ft.
§ OEP-től átvett pénzeszköz 11.450.000.-Ft.
§ Központi ügyelethez Bénye-Káva 5.234.000.-Ft.
_____________
29.367.000.- Ft.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartástól
kívülről
§ kamatmentes kölcsön törlesztés 500.000.- Ft.
V. Pályázaton elnyert pénzeszköz 51.855.000.- Ft.
VI. Pénzforgalom nélküli bevétel
§ előző évi pénzmaradvány 4.993.000.- Ft.
VII. Hitel 14.000.000.- Ft.
Bevétel összesen: 419.016.000.-Ft.
2.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005 évi működési-fenntartási kiadásait,
valamint a beruházás, fejlesztés kiadásait 419.016.000.-Ft-ban állapítja meg, melynek
részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza, a létszámadatokat a 2/a. számú melléklet szerint
állapítja meg. Az összes kiadáson belül a beruházás és felújításokat a 4. sz. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.
3.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetésben 4.086.000.-Ft. összegű
céltartalékot és 1.480.000.-Ft összegű általános tartalékot határoz meg.
4.§. A Körjegyzőség bevételeit 42.136.000.-Ft összegben állapítja meg, melynek részletezését az
5.sz. melléklet tartalmazza. A Körjegyzőség létszámát az 5/a. sz. melléklet tartalmazza
5.§. A köztisztviselők illetményalapja 35.000.-Ft. A köztisztviselők vonatkozásában az
önkormányzat a 2004. évi CXXXV. törvényben foglaltakat alkalmazza.
6.§. A kiadásból a polgármesteri hivatal költségvetését 106.736.000.-Ft-ban állapítja meg, melynek
részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
7.§. Gomba Község Önkormányzatának 2005 évi kiadásaiból a részben önálló intézmények
kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
8.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2. sz. melléklet alapján az összes
kiadásból:
Személyi juttatásra 110.801.000.-Ft-ot
Munkáltatót terhelő járulékra 35.420.000.-Ft-ot
Dologi kiadásra 82.197.000.-Ft-ot
Pénzeszköz átadásra 69.112.000.-Ft-ot
Szociális juttatásra 25.000.000.-Ft-ot
állapít meg.
9.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyéb pénzbeni támogatásra az alábbi
összegeket határozza meg:
Rendszeres pénzbeni ellátások:
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyére 2.390.000.-Ft-ot
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 9.840.000.-Ft-ot
Időskorúak járadékára 270.000.-Ft-ot
Ápolási díjra 800.000.-Ft-ot
Házi szociális gondozásra 2.300.000.-Ft-ot
Adósságkezelési támogatásra 600.000.-Ft-ot
Bérjárulékra 800.000.-Ft-ot
________________
Összesen: 17.000.000.-Ft-ot
- 4 -
Eseti pénzbeli juttatásokra:
Lakásfenntartási támogatásra 300.000.-Ft-ot
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 100.000.-Ft-ot
Temetési támogatásra 900.000.-Ft-ot
Átmeneti segélyre 300.000.-Ft-ot
Mozgáskorlátozottak támogatására 400.000.-Ft-ot
Születési támogatásra 1.100.000.-Ft-ot
Közgyógyellátásra 630.000.-Ft-ot
Kötelező és nem kötelező étkezés átvállalására 4.270.000.-Ft-ot
___________________
Összesen: 8.000.000.- Ft-ot
10.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2005 – 2007 évekre vonatkozóan a
gördülő költségvetés számításait a 8. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
11.§. A képviselő-testület kötelezi a gazdálkodási feladatokat ellátó dolgozókat az eszközökkel
való hatékony és racionális gazdálkodásra.
12.§. A képviselő-testület a 7. sz. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemtervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az ütemterv szükség szerinti módosítására azzal, hogy a
költségvetésben tervezett előirányzatoktól nem térhet el és az ütemterv módosításáról a
képviselő-testületnek köteles beszámolni.
13.§. A költségvetés végrehajtásáról 2005. augusztus 31-ig féléves beszámolót,majd III.negyedéves
tájékoztatót, továbbá 2006. április 1-ig éves beszámolót kell a képviselő-testület elé
terjeszteni a folyamatos tájékoztatás mellett.
14.§. Jelen önkormányzati rendelet 2005. január 1-el lép hatályba, melynek kihirdetéséről a
körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
G o m b a , 2005. február 9.
Kis József sk. Maczó Jánosné sk.
polgármester körjegyző
Kihirdetési záradék:
Ezen önkormányzati rendelet 2005. február 10-től -
2005. február 25-ig, 15 napra kihirdetést nyert.
G o m b a , 2005. február 25.
Kis József sk. Maczó Jánosné sk.
polgármester körjegyző