VISSZA
az alaprendeletekhez
VISSZA a főoldalra
Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2004. / II. 5./ sz. rendelete
a
2004. évi k ö l t s é g v e t é s r ő l.
Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi bevételeit 352.979.000.-Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
I. Működési bevételek:
a./ Intézményi működési bevételek
Intézményi ellátási díjak 8.790.000.-Ft.
Alkalmazottak térítése 8.295.000.-Ft.
Egyéb alaptevékenységi bevételek 1.126.000.-Ft.
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások 10.972.000.-Ft.
Bérleti és lízing díjbevételek 2.125.000.-Ft.
Egyéb bevételek 950.000.-Ft.
Kamat bevételek 900.000.-Ft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.158.000.-Ft.
b./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
Helyi adók:
– kommunális adó 2.700.000.-Ft.
– Iparűzési adó 7.837.000.-Ft.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.537.000.-Ft.
Átengedett központi adók 23.862.000.-Ft.
SZJA. Helyben maradó része 47.902.000.-Ft.
SZJA. Különbség mérséklése 10.741.000.-Ft.
Termőföld bérbeadásából származó
jövedelem adó 696.000.-Ft.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
83.201.000.-Ft.
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 1.562.000.-Ft.
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása:
Normatív támogatások 140.421.000.-Ft.
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási
feladatok ellátásához 2.531.000.-Ft.
Közcélú foglalkoztatás támogatása 2.059.000.-Ft.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145.011.000.-Ft.
2
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
– ingatlan értékesítés 1.040.000.-Ft.
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke
bevételei:
– önkormányzati lakások értékesítése 611.000.-Ft.
– Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 11.000.-Ft.
– Üzemeltetésre átadott építmény bérleti díja 700.000.-Ft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.322.000.-Ft.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel az államháztartástól
kívülről:
– rendelő fenntartás 295.000.-Ft.
Működési célú pénzeszköz átvétel az államháztartástól
belülről:
– Körjegyzőség támogatása Bényétől 11.367.000.-Ft.
– OEP-től átvett pénzeszköz 18.624.000.-Ft.
– Központi ügyelethez Bénye-Káva 3.800.000.-Ft.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.086.000.-Ft.
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartástól
kívülről:
– kamatmentes kölcsön törlesztés 445.000.-Ft.
V. Pénzforgalom nélküli bevétel
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.617.000.-Ft.
VI. Tartalék 30.000.000.-Ft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevétel összesen: 352.979.000.-Ft.
2.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi működési fenntartási kiadásai, valamint a beruházás, felújítás kiadásait 352.979.000.-Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza, a létszámadatokat a 2/a. Számú melléklet szerint állapítja meg.
3.§. A Körjegyzőség 2004. évi bevételeit és kiadásait 43.789.000.-Ft összegben állapítja meg, melynek részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
4.§. A köztisztviselők illetményalapja 2004 évben 33.000.-Ft. A köztisztviselők vonatkozásában az önkormányzat a 2000 évi CXXXIII. Törvényben foglaltakat alkalmazza.
5.§. A kiadásokból a polgármesteri hivatal költségvetését 103.821.000.-Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3
6.§. Gomba Község Önkormányzatának 2004. évi kiadásaiból a részben önálló intézmények kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
7.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2. sz. melléklet alapján az összes kiadásból
Személyi juttatásra 132.390.000.-Ft-ot
Munkáltatót terhelő járulékra 41.188.000.- Ft-ot
Dologi kiadásra 66.787.000.- Ft-ot
Pénzeszköz átadásra 44.267.000.-Ft-ot
állapít meg.
8.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyéb pénzbeli támogatásra az alábbi összegeket határozza meg:
Rendszeres pénzbeli juttatások:
Tartósan munkanélküliek rendszeres
szociális segélyére 390.000.- Ft-ot
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 1.163.000.-Ft-ot
Időskorúak járadékára 90.000.-Ft-ot
Ápolási díjra 280.000.-Ft-ot
Házi szociális gondozásra 1.392.000.-Ft-ot
Adósságkezelési támogatásra 300.000.-Ft-ot
Bérjárulékra 462.000.-Ft-ot
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen: 4.077.000.-Ft-ot
Eseti pénzbeli juttatásokra:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 960.000.-Ft-ot
Temetési segélyre 1.300.000.-Ft-ot
Születési támogatásra 700.000.-Ft-ot
Átmeneti segélyre 600.000.-Ft-ot
Köztemetésre -
Közgyógyellátásra 800.000.-Ft-ot
Kötelező és nem kötelező étkezés átvállalására 3.332.000.-Ft-ot
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen: 7.692.000.-Ft-ot
9.§. A képviselő-testület a költségvetésében 2004. évre a biztonságos gazdálkodás érdekében
11.288.000.-Ft általános és 45.000.000.-Ft céltartalékot képez.
10.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közműkamat visszafizetését vállalta 2004 évre 20.000.000.-Ft kamat + tőke összegben.
11.§. A képviselő-testület kötelezi a gazdálkodási feladatokat ellátó dolgozókat az eszközökkel való hatékony és racionális gazdálkodásra.
4
12.§. A képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemtervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az ütemterv szükség szerinti módosítására azzal, hogy a költségvetésbe tervezett előirányzatoktól nem térhet el és az ütemterv módosításáról a képviselő-testületnek köteles beszámolni.
13.§. A költségvetés végrehajtásáról 2004. augusztus 31-ig féléves beszámolót, majd III. negyedéves tájékoztatót, továbbá 2005. április 1-ig éves beszámolót kell a képviselő-testület elé terjeszteni a folyamatos tájékoztatás mellett.
14.§. Jelen önkormányzati rendelet 2004. január 1-el lép hatályba, melynek kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
G o m b a , 2004. február 4.
Kis József sk Maczó Jánosné sk
polgármester körjegyző
Kihirdetési záradék:
Ezen önkormányzati rendelet
2004. február 5-től – február 20-ig,
15 napra kihirdetést nyert.
Kis József sk. Maczó Jánosné sk.
polgármester körjegyző