3. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: 39-2/2010.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 4/2010. (II.05.) sz. rendeletében a települési önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 600.140 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzatok módosítására tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
Az 57/2010. (II.25.) sz. határozattal az általános tartalék terhére 1.625 e Ft előirányzatot biztosított a képviselő-testület a településközpont környezetrendezési és közlekedési vázlattervének elkészítésére. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+1.625 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-1.625 |
|
|
Az 58/2010. (II.25.) sz. határozattal biztosított 3.022 Ft-os támogatást a képviselő-testület a Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány részére. Ezzel az összeggel az általános tartalék kerül csökkentésre. |
||||
|
|
Államháztartáson kivüli működési célú pénzeszköz átadás |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+3 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-3 |
|
|
A 69/2010. (III.25.) sz. határozattal a képviselő-testület felmondta a Sat-Consulting Kft-vel 2006-ban kötött településrendezési szerződést, melynek következtében a Monori Körzeti Földhivatal visszavonta azt a határozatát, mely 3,1 millió forintos földvédelmi járulék fizetési kötelezettséget keletkeztetett. A szerződés meghiúsulása miatt sem bevétele sem kiadása nem keletkezik az önkormányzatnak, ezért a 70/2010. (III.25.) sz. határozat előírja az érintett előirányzatok csökkentését. |
||||
|
|
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
- 3.110 |
|
|
|
|
dologi kiadás |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
- 3.110 |
|
|
A házi szociális gondozás költségeit az üllői intézmény részére kell megtérítenünk, aki a költségvetés elfogadását követően jelezte 154 e Ft-os többletigényét a kiküldetési díjak megnövekedett költségére tekintettel. |
||||
|
|
Támogatás értékű működési kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+154 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-154 |
|
|
A Vitarex Studio által biztosított védőnői nyilvántartó program átalánydíja 60 e Ft-tal szerepel a költségvetésben. A tényleges kiadás a szerződéses partner februári értesítése alapján 2010-ben 95 e Ft lesz. Szükséges a dologi kiadás 35 e Ft-tal történő növelése. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (869041) |
|
+35 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-35 |
|
|
Az elmúlt évi beszerzés áthúzódó 3 havi részlete volt az óvoda takarítógép vásárlása kapcsán, melynek eredeti előirányzata a költségvetésben nem szerepel. Ennek pótlása az alábbiak szerint. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
óvodai nevelés (851011) |
|
+40 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-40 |
|
|
|
|
|
|
|
A fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 3.110 e Ft-tal csökkenve, 597.030 e Ft-os összeggel kerülhetnek elfogadásra, s a döntés értelmében az általános tartalék összege 1.857 e Ft-tal csökkentve 10.146 e Ft-ban kerülhetne meghatározásra.
A költségvetés kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
-3.110 |
|
|
|
dologi kiadás |
|
-1.450 |
|
|
államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás |
|
+3 |
|
|
beruházások |
|
+40 |
|
|
támogatás értékű működési kiadás |
|
+154 |
|
|
általános tartalék |
|
-1.857 |
Összesen |
-3.110 |
-3.110 |
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2010. április 19.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
rendelettervezet rendelet mellékletek