belsőellenőri jelentés18. napirendi pont
Előterjesztés
a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartandó ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda belsőellenőrzéséről szóló jelentés megállapításairól
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
Iktatószám: 508/2012.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2011. (IX.15.) sz. határozatával hagyta jóvá a 2012. évi belsőellenőrzési tervén belül a Gólyafészek Óvoda működésének vizsgálatát a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés tükrében. A Képviselő-testület által jóváhagyott intézkedési terv alapján került sor szerződéskötésre a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft között, aki a helyszíni ellenőrzést követően megküldte belsőellenőri jelentését.
A jegyző a jelentés egyes megállapításaira észrevételt nyújtott be az ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft felé. A jelentés-tervezethez tett észrevételre megküldött válasszal érkezett a módosított - és az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület rendelkezésére bocsátott - jelentés. A belsőellenőrzési vezető a benyújtott észrevétel alapján módosította a jelentés címét, az ellenőrzés tárgyát és célját, az intézményvezető névelírását. Pontosította az óvodai foglalkoztatotti/engedélyezett álláshelyre tett megállapításait, továbbá visszavonta egy közalkalmazotti jogviszony számítására tett kifogását. Továbbra is fenntartotta az intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének képviselő-testület által történő meghatározására vonatkozó javaslatát annak ellenére, hogy a heti nyitvatartási időt a képviselő-testület a házirend jóváhagyásával rögzítette, s a nyári takarítási szünetet pedig egyedi határozattal állapítja meg.
Az intézményvezető a belsőellenőri jelentés alapján a jogszabály által előírt intézkedési tervet elkészítette, annak a Vincent Auditor Kft felé történő megküldése határidőben megtörtént.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, valamint annak mellékletében foglaltakat megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2012. április 2.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
belsőellenőri jelentés
Határozati javaslat
…../2012. (IV. 12.) képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda belsőellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda jogszabályoknak történő megfelelés tükrében készült vizsgálatról készült belsőellenőri jelentést, valamint az intézményvezető által a határozat 1. sz. mellékleteként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.
Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester