11. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűségi ellenőrzéséről készült belsőellenőri vizsgálat megállapításairól
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
Iktatószám: 460/2009.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008. október 30-án megtartott ülésén tárgyalta a képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzési tervet, és azt a 142/2007. (X.30.) sz. határozatával hagyta azt jóvá.
A jóváhagyott ellenőrzési terv tartalmazta a Polgármesteri Hivatalnál a szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűségi ellenőrzését. A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft a belsőellenőrzést elvégezte, s az ellenőrzésről az előterjesztéshez csatolt jelentést bocsátotta rendelkezésre.
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. sz. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője köteles a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, továbbá arról az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjét tájékoztatni. E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve készült el a határozati javaslat mellékletét képező intézkedési terv, melynek jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a vélemények, észrevételek, javaslatok megvitatását követően.
Gomba, 2009. március 19.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos sk.
polgármester
Határozati javaslat
…./2009. (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi belsőellenőrzés keretében szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűségi vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, továbbá a jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Belsőellenőri Intézkedési terv
jelentés